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关于安泽县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告

2022-02-10
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关于安泽县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告

——2022125日在安泽县第十七届人民代表大会

次会议上

安泽县财政局局长 王朝峰

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告安泽县2021年预算执行情况,以及2022年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2021年全县预算执行情况

2021年,面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情、暴雨灾害的双重影响,全县财政部门深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神坚决落实县委、县政府各项决策部署,以党史学习教育贯穿全年工作始终,实施积极财政政策,整合各类财政资源,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有效保障民生改善,着力深化财政改革,不断强化债务管理,切实防范金融风险,为全县经济社会健康有序发展提供了坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2021年全县预算经县十届人大次会议审查批准,全县一般公共预算收入为63873万元,实际完成64550万元,超收677万元;支出预算由年初备案的120322万元变动为136917万元,变动因素是中央、省、市转移支付补助、债务转贷收入增加所致。

2021年全县一般公共预算收入完成64550万元,占年初预算63873 万元的101.06%,同比增长14.87%,8356万元。全县一般公共预算支出累计执行136917万元,债务还本支出4520万元,上解支出2730元,合计支出144167万元,占调整预算163253万元的88.31%,比上年同期139553万元增长  3.31%,增支4614万元,结转下年专项款19086万元。

2021年全县预算收支执行具体情况如下:

1.主要收入项目完成情况

税收收入完成56717万元,为预算的109.07%,同比增长19.92%。其中:增值税完成26462万元,为预算135.7%,同比增长40.54%;企业所得税完成12090万元,为预算的89.2%,同比增长8.37%;个人所得税完成1116万元,为预算的62%,同比减少33.53%;资源税完成8326万元,为预算的94.83%,同比增长9.44%;城市维护建设税完成4276万元,为预算的106.9%,同比增长5.68%;其它税收收入完成4447万元,为预算的101.86%,同比增长11.76%。

非税收入完成7833万元,为预算的65.97%,同比减少36.82%。其中:专项收入完成6237万元,为预算的174.71%,同比增长75.74%;行政事业性收费收入完成522万元,为预算的20.88%,同比减少90.98%;罚没收入完成688万元,为预算的52.8%,同比减少59.24%;国有资本经营收入73万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成233万元,为预算的5.18%,同比减少79.9%;捐赠收入47万元,同比减少64.12%;政府住房基金收入完成33万元,同比下降45.9%。

2.主要支出项目执行情况

一般公共服务支出21235万元,为调整预算的99.83%,同比减少2%;公共安全支出5987万元,为调整预算的99.87%,同比增长3.42 %;教育支出18028万元,为调整预算的99.74%,同比增长4.21%;科学技术支出41万元,为调整预算的100%,同比减少27.36%;文化体育与传媒支4257万元,为调整预算的77.13%,同比增长52.21%;社会保障和就业支出20931万元,为调整预算的99.4%,同比增长17.88%;卫生健康支出12982万元,为调整预算的99.76%,同比增长1.09%;节能环保支出6011万元,为调整预算的60.45%,同比增长121.48%;城乡社区支出8372万元,为调整预算的100%,同比增长54.29%;农林水事务支出25063万元,为调整预算的88.72%,同比增长16.97%;交通运输支出5716万元,为调整预算的49.49%,同比减少35.33%;资源勘探信息等支出2136万元,为调整预算的100%,同比增长5.93%;商业服务业等支出170万元,为调整预算的100%,同比减少69.79%;自然资源海洋气象等事务支出2141万元,为调整预算的100%,同比减少66.81%;住房保障支出136万元,为调整预算的68.69%,同比下降85.94 %;粮油物资储备等管理事务支出50万元,为调整预算的100%,同比减少84.23%;灾害防治及应急管理支出1882万元,为调整预算的29.2%,其他支出10万元,调整预算的100%,同比增长25.28%;债务付息支出1758万元,为调整预算的100%,同比增长9.69,债务发行费用支出11万元,为调整预算的100%,同比减少23.47%。

中央、省、市对我县转移支付情况:2021年,中央、省、市对我县转移支付75487万元,同比增长5.26%。其中:一般性转移支付60032万元,同比增长0.19%;专项转移支付15455万元,同比增长31.01%。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年全县政府性基金预算收入完成13581万元,为年初预算的135.81%,同比增长573.33%;预算支出执行13296万元,为调整预算的87.51%,同比增长20.61%。支出项目是:社会保障和就业支出133万元,节能环保支出276万元,城乡社区事务支出6445万元,农林水支出12万元,其他支出3110万元,债务付息支1517万元,债务发行费用支出3万元,抗疫特别国债支出1800万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2021年全县社会保险基金预算收入完成18670万元,为预算的119%,同比增长22.65%;预算支出执行12459万元,为预算的102%,同比增长11.38%。支出项目分别是:机关事业单位养老保险基金支出10443万元,为预算的101%,同比增长54%;城乡居民基本养老保险基金支出1831万元,为预算的109%同比下降2.6%。城乡居民补充养老保险基金支出185万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

我县暂无此项收入。

(五)债务情况

2021年省财政厅核定我县新增债务规模12209万元,主要用于美丽乡村建设、旅游公路项目、史教育和研学培训改造项目、研学基地培训区建设项目等。市财政局转贷我县再融资债券4519万元,主要用于到期转贷资金还本。这些债券资金对我县应对疫情影响、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

2021年我县政府债务限额为106985万元,年末政府债务余额105424万元,比政府债务限额低1561万元;全县政府债务率为91%,低于风险警戒线,在风险可控范围之内。

(六)落实县十七届人大次会议情况

今年以来,财政部门认真落实县十七届人大一次会议有关决议和县人大常委会审议意见,不断完善制度机制,强化政策落实和预算约束,全力以赴抓收入,强化调度促支出,优化结构保重点,加快改革提效能,较好地服务了全县经济社会发展大局。

1.多管齐下支持经济发展。认真落实减税降费政策,全年累计减税降费1583万元,惠及656户纳税人。积极向上争取转移支付资金7.3亿元,争取上级债券资金1.65亿元。推进政府和社会资本合作,支持实施沁河流域飞岭至孔村段综合治理PPP项目,总投资8.4亿元,县财政拨付项目注册资本金1300万元。大力支持开发区建设,拨付资金500万元用于开发区项目前期建设及移民搬迁补偿,申报专项债券资金3000万元用于开发区污水处理厂建设,助力开发区做强做大,逐步形成新的经济增长点。支持民营企业发展,拨付“小升规”入规企业奖补资金、中小企业发展专项资金和限额以上零售业消费增长奖补资金128.02万元,有效激活企业内生动力。发放创业担保贷款贴息资金52.2万元,全力支持创业就业,推进社会稳定发展。

2.点面共进保障民生福祉。2021年投入民生资金达10.42亿元,占一般公共预算支出的七成以上,重点加大了教育、医疗卫生、社会保障、就业、住房保障、文化旅游、节能环保等方面投入,基本养老、基本医疗、城乡低保、困难群众等保障水平不断提高,人民群众幸福感、获得感、安全感不断提升。持续实施了全县城乡居民意外伤害保险全免费、数字电视全免费等民生实事,切实增强民生政策的针对性和准确性,逐步构建稳定的民生投入机制。尤其是面对新冠疫情常态化和暴雨洪水灾害的发生,坚持把人民生命安全和身体健康放在首位,拨付疫情防控资金300.68万元,保障疫苗全员接种和核酸实验室建设;紧急启用预算预备费2000万元,开通应急救灾物资政府采购“绿色通道”,拨付因灾受损农房修缮重建资金945万元和中央自然灾害救灾资金30万元,支持抢险救灾和灾后重建,最大限度降低洪涝灾情对群众生产生活的影响。

3.统筹推进助力乡村振兴。2021年,我县以精准预算和统筹整合涉农资金投入为抓手,全年投入“三农”方面资金达2.5亿元,比上年增长16.98%。其中:统筹整合涉农资金4969.5万元,全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设。重点支持举办“安泽药茶”斗茶擂台赛和炒茶采茶培训,形成“家家育连翘、人人会炒茶、户户做药茶”的产业格局;支持建设“安泽优品超市”,引导消费扶贫,助力群众增收;支持落实说事议事机制和星级积分管理办法,深入推进乡村治理现代化;为全县种植业、养殖业、特色农业等投保,确保各项强农惠农政策落地见效,提升农民生产积极性。

4.多点发力深化财政改革。全面实施预算管理一体化,实现各部门全覆盖,运用预算管理一体化系统完成2022年部门预算编制工作,提高预算编制精准性。持续加强预算绩效管理,2021年所有预算资金纳入绩效目标申报范围,制定《县级预算部门整体支出绩效管理暂行办法》《县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》《县级财政支出绩效评价管理办法(试行)》;聘请第三方开展重点项目绩效评价,并做好评价结果运用。加强政府采购管理,全面落实绿色采购和高效采购,完成采购项目257个,实际采购总额1.06亿元,节约资金386万元;做好“832”平台消费扶贫工作,实现交易额19.8万元,超额完成预留份额任务。强化财政投资评审,全年共评审预算项目139个,评审资金8.4亿元,审定金额7.09亿元,审减1.35亿元,审减率16%。全面加强财政监督检查,开展会计信息质量检查,开展行政事业单位内控报告编报工作,完善内控体系建设。

5.纵深推进全面从严治党。坚持党对财政工作的绝对领导,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,自觉强化政治责任,不断提升政治能力。深入开展“党史学习教育”、“大学习大研讨大创新大提升”和“争先、进位、崛起”解放思想大讨论活动,以史为鉴、汲取经验,解放思想、奋力拼搏,开创财政工作新局面。加强机关作风效能建设,开展纪律作风、工作效能常态化监督检查,聚焦风险防范,深入推进核心岗位、关键环节廉政风险防控,抓廉政促勤政兴财政,以高质量党建引领保障财政高质量发展。

位代表,虽然一年来我县预算执行情况良好,财政改革发展工作取得了新的进展。但是我们也清醒地认识到当前财政经济运行中存在一些问题和不足,如:财政持续增长压力较大,增收空间缩小;财政收支平衡难度加大,财政支出刚性较强;预算绩效管理还需加强,资金使用效益有待进一步提升;政府债务偿债压力较大,防控风险任务依然较重等。我们将在今后的工作予以高度重视,认真研究,切实加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2022年全县财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划承上启下之年,更是全面贯彻省、市党代会精神,全方位推动全县高质量发展的关键之年,做好今年财政工作意义重大。

(一)2022年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大十九届历次会议精神和省、市、县党代会精神弘扬伟大建党精神,深入落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神中央、省委、市委、委经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,实施更加积极有为的财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,进一步优化支出重点和结构保证财政支出强度,有序化解地方政府债务风险深化财税体制改革,提高财政资金使用效益,持续改善民生,在全方位推进我县经济高质量发展中奋力争先,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开

(二)2022年预算编制原则

一是坚持零基预算原则。坚持一切从实际出发,支出预算编制以零为起点合理确定支出预算规模有效提升财政资源配置效率。

二是坚持过紧日子原则。坚持政府带头过“紧日子”建立节约型财政保障机制,从预算源头持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出,腾出财力用于“三保”支出。

是坚持统筹兼顾原则集中财力办大事,落实好“六稳”“六保”工作要求,妥善处理历史债务,积极防范化解地方债务风险,增强财政可持续性。

四是坚持效为先原则安排财政资金绩效先行,将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程,大力减或取消低效无效支出,提高财政资金配置效率和使用效益。

(三)2022年收支预算

1.一般公共预算

2022,一般公共预算收入增幅确定为6%,结合我县实际,全县一般公共预算收入预期目标70700万元,比2021年完成数增长9.5%。其中:税收收入60000万元,增长5.8%;非税收入10700万元,增长36.6%。

2022年,全县一般公共预算支出安排138455万元,比2021年向县人大常委会备案预算同口径增长15.07%。主要支出项目安排情况为∶一般公共服务支出22148万元,同口径(下同)增长3.87%;公共安全支出4499元,同比下降19.99%;教育支出16466万元,同比下降1.06%;科学技术支出33万元,同比下降48.44%;文化旅游体育与传媒支出3995万元,同比增长34.6%;社会保障和就业支出19191万元,同比增长5.83%;卫生健康支出11764万元,同比下降3.84%;节能环保支出5945万元,同比增长27.19%;城乡社区支出2959万元,同比下降15.55%;农林水支出22267万元,同比增长7.51%;交通运输支出8369万元,同比增长94.9%;资源勘探信息等支出484万元,同比下降73.55%;商业服务业等支出146万元,同比下降73.93%;自然资源海洋气象等支出1409万元,同比下降38.69%;住房保障支出3502万元,同比增长967.42%;灾害防治及应急管理支出10714万元,同比增长737.03%;预备费2000万元,与上年持平;债务付息支出2048万元,同比增长16.5%;其他支出516万元。

2、政府性基金预算

2022年,全县政府性基金预算收入8000万元,主要来源为安泽县永鑫煤焦化765亩拟用地、孔村医药园项目约220亩、长临高速服务区经营性用地7.59亩等。

按照专款专用的原则,政府性基金预算支出8000万元,其中债券付息支出1585万元,安排重点项目支出6415万元。

3、社会保险基金预算

2022年全县社会保险基金预算收入17516.8万元,其中:各项保险缴费7906.32万元,财政补贴收入9129.88万元,利息收入291.08万元,委托投资收益131.81万元,转移收入46万元,其他收入11.71万元。社会保险基金支出12354.83万元,其中:社会保险待遇支出12349.43万元,转移支出5.4万元,主要用于城乡居民养老保险、机关事业养老保险。当年预算收支结余5161.97万元。

4、国有资本经营预算

2022年上级下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金5万元,全部用于历史遗留问题及改革成本支出。

5、“三公”经费预算

2022年县级安排"三公"经费预算442万元,其中;因公出国(境)年初不做安排,以实际批准额度为准;公务接待费200万元;公务车辆购置及运行费242万元。

2022年财政重点工作

2022年全经济形势将更加严峻,财政运行更加艰难,化解债务、防范风险的压力依然很大。我们将紧紧围绕、县政府决策部署,落实人大预算审查意见,担当作为,履职尽责,通过做好培源、增效、保重、改革、理财“五篇文章”,打造实力、发展、民生、创新、法治“五型财政”,确保圆满完成全年预算目标任务

(一)做好“培源”文章,着力打造“实力”财政。一是做好土地出让。在土地收储和出让方面,要强化与自然资源、住建等部门配合、区域联动,做到应收尽收、应储尽储;同时加大土地增减挂指标交易力度,确保尽早实现土地交易收益。二是积极盘活资产。同机关事务管理服务中心配合做好国有资产清查工作,加快推进国有资产的出租出售工作,使“资产”变“资本”; 尤其是进一步加快“一纵一横”楼房拍卖处置,增加财政收入。三是支持项目建设。以开发区项目建设为牵引,重点支持实施好县上确定的产业类项目,特别是蔺鑫年产170万吨焦化配套20万吨甲醇联产6万吨合成氨、圣鑫年产160万吨焦化配套20万吨甲醇联产6万吨合成氨、科鑫年产30万吨煤焦油深加工等标杆项目,努力夯实新的税源增长点。四是向上争取资金。时刻关注中央和省、市政策动态,谋划一批具有战略性和事关我县振兴发展的好项目,加大向上争取政策和资金补助力度,全力缓解财政平衡压力。在争取专项债券资金方面严格按照“资金跟着项目走”的原则,做准做实项目储备,主动做好项目申报对接。同时要深化部门间协同配合加快项目申报审批,避免“钱等项目”。五是盘活存量资金。加大财政资金整合力度,盘活财政结余结转资金,清理各领域“沉睡”资金,进一步提高财政资金使用效益。

(二)做好“增效”文章,着力打造“发展”财政。一是严格落实减税降费政策。按照国家实施更大力度的减税降费要求,落实落细各项减税降费举措,加强涉企收费监管力度,坚决制止各种乱收费行为,持续激发市场活力和经济竞争力。二是用足用好各项财税政策。认真贯彻落实国家关于促进企业发展的税收优惠政策,充分利用税收政策的统筹和调节功能,在重大项目引进、战略性新兴产业、现代服务业、高新技术产业等方面加大扶持;保障在建、续建项目建设,重点推进我县“十四五”规划确定的重大项目。三是支持招商引资。落实好各项招商引资优惠政策和奖励办法,为企业提供全方位的服务,助力引进项目早日落地见效。四是发挥融资担保作用。发挥政府性融资担保机构作用,用好企业“过桥”资金,缓解中小微企业和“三农”融资难融资贵问题。五是做好直达资金管理。落实中央直达资金监管要求,常态化监督直达资金使用情况,确保资金直接惠企利民。六是做好人才资金保障。全力保障引进人才资金,落实更加积极开放有效的人才政策,支持科研创新、知识更新、技能提升等,鼓励吸引各方创新要素和智力资源向我县汇聚。

(三)做好“保重”文章,着力打造“民生”财政。进一步盘活存量、激活增量,加强财政资金统筹整合力度,在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板,确保各项民生政策落到实处。一是兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想,坚决贯彻“小钱小气、大钱大方”要求,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,削减或取消把关不严、低效无效的资金。继续优化支出结构,坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”底线。二是支持教育均衡发展。深化教育振兴,支持优化调整教育布局改善办学条件,加快完善普惠性学前教育,提高义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展水平,大力建设教育强县。三是保障医疗卫生事业发展。继续落实好城乡居民基本医疗保险、医疗救助等惠民政策,支持县域医疗卫生一体化改革,改善医疗卫生服务条件,提升医疗服务能力。落实好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略要求,健全多层次医疗保障体系。继续保障好新冠疫情常态化资金需求。四是提高社会保障水平。支持就业创业,加大就业援助力度,提高“人人持证、技能社会”培训覆盖面。确保城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、残疾人生活补贴等资金支出,落实好城乡居民补充养老保险支付,有效利用信息化手段做好企业职工基本养老保险全国统筹信息管理工作,加快建立覆盖全民、统筹城乡的社会保障体系。五是支持文旅融合发展。支持推进民宿康养、红色研学、景区提质等旅游建设,全面推进旅游资源向旅游产业、旅游商品转换,实现经济收益。六是全面推进乡村振兴。积极发挥财政职能作用,支持农业农村优先发展,在要素配置、资源条件、公共服务上优先安排,稳住农业基本盘。建立乡村振兴投入保障机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,支持稳粮保供,落实好农业支持保护补贴政策,大力发展以“连翘”为主的中药材料产业,推进农业高质量发展,持续推进乡村建设。同时,要充分发挥财政职能作用,全力保障好平安安泽建设、防灾减灾、安全生产、污染防治及各项民生实事资金需求。

(四)做好“改革”文章,着力打造“创新”财政。一是深化预算管理制度改革。严格落实我省新出台的进一步深化预算管理制度改革的实施意见,做好“收、支、管、防”四方面工作。做好预算一体化管理2.0系统上线工作,规范预算管理业务流程、管理要素和控制规则,将基础信息、项目库、预算编制、预算执行、决算、财务报告等管理环节按一个整体进行整合规范,打造“数字财政”,实现预算管理工作的科学化、标准化、自动化。推动预算绩效管理扩围升级,建立健全绩效评价工作机制,加强绩效评价结果运用,将评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接,消减或取消低效无效资金。二是深化政府采购制度改革。做好政府采购信息化系统上线运行,按要求建设规范统一的政府采购电子卖场,做好与财政预算管理一体化系统的数据对接,确保实现所有政府采购事项“全程在线、一网通办”的目标。三是有序推进政府购买服务。严格落实《山西省政府购买服务实施办法》,完善政府购买服务指导性目录,加强政策宣传和沟通协作,推进政府购买服务取得实效,杜绝一边花钱养人办事,一边花钱购买服务的现象。四是加强国有资产管理。认真落实国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告制度,推进县人大对国有资产监督提质增效。持续深化国企改革,健全国有资产监管体制。

(五)做好“理财”文章,着力打造“法治”财政。一是开展资金安全检查。聚焦财政专项资金分配使用、扶贫专项资金监管等重点领域和关键环节,开展资金安全专项检查,财政扶贫资金和项目管理专项检查等财政监督检查,确保财政资金安全规范运行。二是防范政府债务风险。加强全口径债务监控,坚决遏制新增地方隐性债务,为县委、县政府领导当好参谋;落实化债主体责任,细化政府债务风险管控措施,积极稳妥化解存量,确保债务风险等级保持绿色评级。三是强化库款保障监测。加强库款运行情况监测和统计分析,动态掌握库款现状,切实防范国库运行风险。四是加大会计信息质量检查。强化财经纪律约束,规范财政运行秩序,提高会计信息质量。

各位代表,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,牢记初心使命,凝聚奋进力量,争先进位崛起,以改革创新的奋斗精神,真抓实干的过硬作风,扎实推进财政各项工作,为谱写安泽经济高质量高速度发展新篇章做出新的更大的贡献!



  

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