关于安泽县2018年财政预算执行情况与

2019年财政预算草案的报告

——2019年3月6日在安泽县第十六届人民代表大会

第四次会议上

安泽县财政局局长  王朝峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向本次大会提出安泽县2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2018年全县预算执行情况

2018年，全县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧紧围绕建设“山水田园城、精品旅游县”战略目标和“四个年”活动要求，突出“稳增长、防风险、惠民生、激活力、严管理”工作重点，全面履行财政职责，财政收入稳步增长，财政支出保障有力，财政改革不断深化，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年全县预算经县十六届人大三次会议审查批准，全县年初备案的一般公共预算收入为45013万元，实际完成60181万元，超收15168万元；支出预算由年初备案的66650万元变动为119062万元，变动因素是中央、省、市转移支付补助、债务转贷收入增加所致。

2018年全县一般公共预算收入完成60181万元，占预期目标45013万元的133.70%，按进度超收15168万元，同比增长47.50%，增收19381万元。全县一般公共预算支出累计执行119062万元，债务还本支出2261万元，上解支出57万元，合计支出121380万元，占预算指标139474万元的87.03%，比上年同期95881万元增长26.59%，增支25499万元，结转下年专项款2926万元，安排预算稳定调节基金15168万元。纵观全县预算运行情况，主要呈现以下几个特点：

一是财政收入增速较快。2018年，全县一般公共预算收入总体呈现出较快增长的势头，提前73天实现首季“开门红”，提前106天实现“双过半”，提前167天完成全年收入任务，创历史新高。在全市进度排队第2名，增长排队第3名，总量排队第6名。

二是税收质量不断改善。从分税种完成情况看，增值税、资源税、企业所得税、城市维护建设税等四大主体税种合计完成40322万元，占税收总额的85.57%，增收10478万元；土地增值税、个人所得税、房产税等地方小税种合计完成6799万元，占税收总额的14.13%，增收3708万元。非税收入占税收比重为21.7%，收入结构趋于合理，收入质量明显改善。

三是支出进度持续加快。2018年3月-11月份，我县财政支出当月进度分别为34.29%、49.84%、61.07%、71.96 %、81.46%、84.85 %、90.61%、94.34%、95.94 %，支出进度考核连续9个月在全省排名前10名，在全市排名第1名，受到省市财政部门的表彰奖励。

四是重点支出保障有力。2018年，全县教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出96133万元，占一般公共预算支出的80.74%，同比增长32.57%，增支23714万元。全县纳入GDP核算的8项服务业支出67446万元，同比增长13.84%，增支8199万元，有力保障了全县经济社会发展需要。

2018年全县预算收支执行具体情况如下:

1、主要收入项目完成情况

税收收入完成47121万元，为预算的123.22%，同比增长43.07%。其中：增值税完成23455万元，为预算的112.08%，同比增长21.67%；企业所得税完成6023万元，为预算的160.48%，同比增长95.17%；个人所得税完成1116万元，为预算的126.82%，同比增长4.20%；资源税完成6523万元，为预算的143.02%，同比增长70.80%；城市维护建设税4321万元，为预算的142%，同比增长18.03%；其它税收收入完成5683万元，为预算的111.91%，同比增长181.34%。

非税收入完成13060万元，为预算的192.88%，同比增长66.05%。其中：专项收入完成4964万元，为预算的278.10%，同比增长43.88%；行政事业性收费收入完成2153万元，为预算的107.65%，同比增长115.52%；罚没收入完成2412万元，为预算的241.2%，同比增长256.28%；国有资源（资产）有偿使用收入完成3281万元，为预算的182.28%，同比增长84.95%；其他收入完成250万元，为预算的134.41%，同比下降73.46%。

2、主要支出项目执行情况

一般公共服务支出15595万元，为调整预算的99.99%，同比增长24.35%；公共安全支出5124万元，为调整预算的99.63%，同比下降13.18%；教育支出16522万元，为调整预算的99.96%，同比下降0.7%；科学技术支出1426万元，为调整预算的100%，同比增长29.99%；文化体育与传媒支出1787万元，为调整预算的100%，同比增长35.28%；社会保障和就业支出9148万元，为调整预算的100%，同比增长49.55%；医疗卫生与计划生育支出13035万元，为调整预算的99.98%，同比增长28.52%；节能环保支出2784万元，为调整预算的63.79%，同比下降44.88%；城乡社区支出3812万元，为调整预算的100%，同比增长116.84%；农林水事务支出37353万元，为调整预算的98.60%，同比增长58.97%；交通运输支出3457万元，为调整预算的100%，同比增长129.40%；资源勘探信息等支出868万元，为调整预算的100%，同比下降23.99%；商业服务业等支出1141万元，为调整预算的100%，同比增长80.25%；国土资源气象等事务支出2138万元，为调整预算的93.04%，同比下降48.63%；住房保障支出3190万元，为调整预算的95.94%，同比增长966.89%；粮油物资储备等管理事务支出342万元，为调整预算的100%，同比增长12.87%；债务付息支出1340万元，为调整预算的100%，同比增长11.76%。

中央、省、市对我县转移支付情况：2018年，中央、省、市对我县转移支付61772万元，同比下降4.14%。其中:一般性转移支付41265万元，同比增长11.97%；专项转移支付20507万元，同比下降25.58%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金预算收入完成8877万元，为预算的88.77%，增长18.5倍；预算支出执行9747万元，为预算的99.97%，同比下降36.95%。支出项目是：社会保障和就业支出 478万元，城乡社区事务支出8301万元，商业服务业等支出5万元，债务付息支出682万元，其他支出281万元，上解支出1万元，债务还本支出1130万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金预算收入完成24052万元,为预算的126%，同比增长5.08%；预算支出执行18198万元，为预算的118%，同比增长4.34%；支出项目分别是：企业职工基本养老保险基金支出5817万元，为预算的94.4%，同比增长6.36%；机关事业单位养老保险基金支出8484万元，为预算的80.8%，同比增长14.58%；城乡居民基本养老保险基金支出1747万元，为预算的66.2%，同比下降50.09%；城镇职工基本医疗保险基金支出1387万元，为预算的100%，同比增长11.85%；城乡居民基本医疗保险基金支出493万元，为预算的100%，同比增长11.13%；工伤保险基金支出54.9万元，为预算的100%，同比下降14.96%；失业保险基金支出120万元，为预算的100%，同比下降14.28%；生育保险基金支出95万元，为预算的100%，同比增长5.57%。

（四）国有资本经营预算执行情况

我县暂无此项收入。

（五）债务情况

2018年省财政厅核定我县新增债务规模3183万元，主要用于乡镇周转房、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚项目等建设；市财政局转贷我县置换债券3391万元，主要用于置换存量政府债务。这些债券资金对我县应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

2018年我县政府债务限额为70182万元，年末政府债务余额60398万元，比政府债务限额低9784万元；全县政府债务率为42%，比警戒线100%低58个百分点，我县政府债务规模在风险可控范围之内。

（六）落实县十六届人大三次会议情况

1、多管齐下稳增长，经济发展质量不断优化。一是强化收入征管。围绕财政收入预期目标，定期与税务部门沟通联系，认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况，积极研究增收节支措施，打击偷逃抗税行为，做到了应收尽收。将非税收入全部纳入预算管理，加大非税收入稽查尤其是清欠力度。二是积极向上争取资金。加大与省、市财政部门的沟通联系，认真研究财税政策，把握上级资金投向，2018年，共争取上级财政资金10400万元，有效弥补了县级财力的不足。三落实清费减税政策。全面落实国家结构性减税降费政策，取消、停征、免征涉企行政事业性收费2项；取消原煤排污费征收4.65元/吨，全年共为企业减负2562.15万元，确保企业轻装上阵。四是推动产业转型发展。投入资金10152万元，重点支持唐城工业园区土地补偿及永鑫、太岳焦化公司、安鑫煤业技术改造提升、生态环境治理等，助力企业创新发展、转型升级、提质增效。五是支持实施乡村振兴战略。投入资金14218.92万元，重点支持了各乡镇旅游产业、美丽乡村建设、田园综合体建设、农村环境整治、基础设施建设等。同时，严格落实国家各项惠农政策，发放农业支持保护补贴、农机具购置补贴、危房改造补助资金、“一事一议”财政奖补资金等3000余万元。六是推进全域旅游持续发展。我局充分发挥财政职能，多渠道筹措资金10622万元，重点以红色文化游、乡村休闲游、康养生态游等为切入点，进一步调整支出结构，大力支持特色旅游项目建设，为全县全域旅游的快速发展提供了强有力的资金保障。七是支持中小企业发展。拨付资金1129.29万元，扶持中小微企业发展；与邮政银行合作发放再就业小额贷款830万元，帮助企业缓解融资难问题。

2、多措并举打好“三大战役”，风险防控不断加强。一是全力打好防范化解重大风险攻坚战。摸清隐性债务底数，按照上级要求，开展了隐性债务摸底统计工作，由审计部门进行甄别锁定，锁住政府隐性债务额度；加强债务管理机制，制定了《安泽县化解政府债务风险中长期（2018—2020年）实施方案》和《安泽县政府性债务风险应急处置预案》，进一步规范了政府举债、使用、偿还、风险防范等各个环节；做好政府债务化解工作，制定隐性债务化解方案，加快收储土地出让进度，2018年化解隐性债务5466万元。二是全力打好精准脱贫攻坚战。统筹整合涉农资金8189.89万元，用于全县旅游、光伏、连翘等扶贫产业和基础设施建设，进一步激发贫困村和贫困人口内生动力，助力我县顺利实现脱贫摘帽。三是全力打好污染防治攻坚战。2018年，投入资金6361万元，用于县城及各乡镇国卫创建；投入资金2712.96万元，用于支持大气污染防控和全县清洁取暖“煤改电”工作；投入资金502万元，支持安鑫煤业矿山生态恢复治理试点示范工程；投入资金86.97万元，支持农村地质灾害治理搬迁工程；投入资金500万元支持县污水处理厂扩容及提标改造工程。

3、务实增效保民生，财政保障水平不断提升。我局始终把改善民生、解决民生问题作为工作重点，不断加大民生领域资金投入。一是支持教育优先发展。投入资金16522万元，用于全县普通中小学及普通高中学费、住宿费、书本费、膳食补助、交通补助及学前教育发展等。二是支持社会保障事业发展。投入资金22183万元，全面落实城乡居民医保补助和基本公共卫生服务补助标准，兑现养老金、城乡低保、优抚对象等提标政策，加强对特困人员、残疾人的兜底保障等。三是支持民生实事建设。投入资金2490余万元，继续实施数字电视全免费、全县居民意外伤害保险全免费、教育全免费及教育“三优”建设、全县职工免费体检等民生实事。四是支持重点工程建设。投入资金43955万元，全力支持长临高速引线工程征地拆迁、集中供热、乡村旅游公路及沿河步道、污水管网改造、国道309线沁河大桥等重点工程建设。五是支持“三基建设”。投入资金7192万元（其中：县财政配套2620万元）保障“三基建设”建设，重点用于改善乡镇机关工作和生活条件、提高乡镇干部福利待遇、加强基层组织运转保障能力等方面。特别是：在支持全县乡镇周转房建设方面，累计投入财政资金6420万元，新建乡镇周转房6栋，总面积7275㎡，每个乡镇的周转房都配套规划了新时代文明实践所、餐厅、澡堂、阅览室、文体活动室、洗衣室等，乡镇工作人员都拥有一套25㎡带卫生间的住房。现已全部竣工入住，走在了全省前列。

4、深化改革激活力，财政管理机制不断完善。一是强化预算管理。扎实推进预决算公开，严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。完善预算支出定额标准，全面实施政府支出经济分类科目改革。二是强化绩效管理。制定了《安泽县部门预算项目支出绩效目标管理暂行办法》和《安泽县财政局预算绩效管理内部工作暂行规程》。安装了预算绩效管理信息系统软件，开展了绩效目标评价和预算绩效管理信息系统培训，为绩效评价工作开展奠定了扎实的基础。三是加强政府采购管理。全年办理采购项目106项，采购预算6919万元，实际采购资金5683万元，节约资金1236万元，节约率18%；四是加强财政投资评审管理。全年共评审预算项目81个，评审资金3.48亿元，审减3195.95万元，审减率9.19%，节约资金3195.95万元；五是推进国库集中支付改革。全年共审核原始凭证82443张，办理业务39749笔，支付金额17.87亿元，拒付不合理支出368.4万元；积极做好国库集中支付电子化改革前期准备工作，确保2019年6月底前正式上线。六是做好非税收入职能划转。按照上级要求，积极配合做好社会保险和非税收入征管职责划转交接工作，确保按要求时限完成。七是深化票据电子化改革。积极推广使用电子票据，逐步取消手工票据，重点控制现场执收票据的发放，进一步规范了操作程序，提高了工作效率。八是强化财政监督。在投资评审、政府采购、集中支付等方面与预算管理事前、事中、事后有机结合，逐步形成集中支付覆盖全部财政性资金、投资评审覆盖全部政府性项目、绩效管理覆盖全部财政性资金的财政运行格局。

2018年全县财政各项工作取得的成绩，是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大和县政协监督指导、关心关爱的结果，是全体人大代表、社会各界和全县人民充分理解、大力支持的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的不足和问题，比如：财政稳定增收基础不牢固，后续财源缺乏；刚性支出逐年加大，收支平衡压力依然很大；财政绩效管理迫在眉睫，资金使用效益仍需提高；隐性债务风险不可小视，债务管理还需加强等等。我们高度重视这些问题，正在采取措施认真解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年全县财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键一年，也是我县奋力实现振兴崛起的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大。

（一）2019年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照县委、县政府部署，把握稳中求进工作总基调，持续深化“四个年”活动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；支持打好“三大攻坚战”，防范化解政府债务风险；落实减税降费政策，减轻企业负担；调整优化支出结构，切实保障改善民生；着力推进财政改革，全面实施绩效管理，加快建设现代财政制度，更好地促进全县经济社会平稳健康有序发展。

（二）2019年预算编制原则

一是坚持实事求是、积极稳妥原则。与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响；

二是坚持统筹兼顾、突出重点原则。保基本、保民生、兜底线，支持打好“三大攻坚战”，妥善处理历史债务，积极防范化解地方债务风险；

三是坚持厉行节约、过紧日子原则。政府带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出，按照不低于5%的比例进行压减，节省的资金用于保障重点支出和民生支出需要，集中财力办大事；

四是坚持规范管理、注重绩效原则。全面实施预算绩效管理，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，提高财政资源配置效率和使用效益；

五是坚持量入为出，量力而行原则。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。

（三）2019年收支预算

1、一般公共预算

2019年，全县一般公共预算收入预期目标66000万元，比2018年完成数增长9.67%。这一安排是在经济发展预期增长6.3%的基础上，结合我县财经形势、收入结构、增减收因素提出的。之所以这样安排，主要考虑到，我县经济运行继续保持稳中向好态势，经济技术开发区的成功获批，使工业稳增长的基础更加牢固，经济增长持续性更为增强；中南铁路、长临高速全线贯通，我县区位优势更为突显。与此同时，国家继续加大减税降费力度，2018年收入基数过高等，均会不同程度影响收入增长。在支出方面，教育、社保、医疗、生态文明、乡村振兴、脱贫攻坚等都需要财政加大投入，保基本和保战略任务更加繁重。综合以上因素，财政收入增长9.67%的目标，坚持了稳中求进总基调，既积极又稳妥。

2019年全县一般公共预算支出地方财力安排82368万元，比2018年向县人大常委会备案预算同口径增长23.58%。主要支出项目安排情况为：一般公共服务支出17454万元，同口径（下同）增长54.17%；公共安全支出4068元，同比增长20.96%；教育支出14051万元，同比增长24.31%；科学技术支出10万元；文化体育与传媒支出2079万元，同比增长201.3%；社会保障和就业支出14396万元，同比增长18.08%；医疗卫生与计划生育支出5460万元，同比下降25.29%；节能环保支出1061万元，同比增长23.95%；城乡社区支出4796万元，同比增长518.84%；农林水事务支出11472万元，同比增长45.58%；交通运输支出516万元，同比增长36.15%；资源勘探信息等支出128万元，同比下降85.13%；商业服务业等支出176万元，同比下降46.34%；自然资源海洋气象等支出1328万元，同比增长2.87%；住房保障支出1150万元，同比下降61.47%；粮油物资储备支出60万元，同比下降77.53%；灾害防治及应急管理支出1011万元；预备费1000万元，比上年增长100%；其他支出2152万元，同比下降50.54%。

2、政府性基金预算

2019年，全县政府性基金预算收入4000万元，主要来源为太岳焦化公司新上项目征地出让、孔村中药材园区土地出让及天翼公司、瑞生园公司欠缴土地出让金；政府性基金预算支出安排4000万元。

3、社会保险基金预算

2019年全县社会保险基金预算收入21082万元，其中，各项保险缴费13389万元，财政补贴收入6911万元，利息收入443万元，其他收入180万元，转移收入159万元；社会保险基金支出17268万元，主要用于企业养老保险、城乡居民养老保险、新农合和城乡居民医疗保险。当年预算收支结余3814万元。

4、国有资本经营预算

我县暂无国有资本经营收入。

5、“三公”经费预算

2019年县级安排“三公”经费预算481万元，较2018年预算减少6万元，下降1.17%。其中：因公出国（境）年初不做安排，以实际批准额度为准；公务接待费220万元，下降2%；公务车辆购置及运行费261万元，与上年持平。

三、完成2019年预算任务的主要措施

（一）围绕“量质齐升”抓收入，全面增强经济发展动能。

1、加大财源培植力度。一是支持开发区建设。充分发挥财政职能作用，安排资金大力支持县经济开发区建设，加快引进煤焦产业链条延伸项目，助力经济转型发展。二是支持传统产业升级。充分利用我县被列入全省12个重点焦化园区之一的机遇，灵活运用有效的财政政策，支持唐城工业园区建设，加快发展精细化工产业，重点推进永鑫170万吨/年焦化项目、同世达SNG清洁能源配套焦化项目及太岳氢能源焦炉煤气综合利用项目，推动煤焦产业转型升级，可持续发展。三是支持新兴产业崛起。用活用好中央、省、市有关促进经济发展的政策，发挥财政杠杆效应，大力支持以煤层气为主的新能源产业、以中药材为主的现代医药产业等新兴产业发展，逐步提升新兴产业对财政的贡献率。四是支持旅游产业发展。围绕“山水安泽、全域旅游”思路，进一步加大财政投入力度，全力支持康养小镇建设、旅游公路建设、乡村民宿建设、旅游产品开发、旅游品牌宣传等，推进文旅融合，高质量发展。

2、强化税费征管力度。强化财税部门协作机制，做好国地税机构合并后的收入管理工作。健全收支动态监测预警，密切关注主要税源、重点行业运行情况，及时跟踪减税降费政策的实施效果及减收影响，不断提高收入分析研判、预测调度的精准性。依法严厉打击偷逃抗骗欠税行为，确保应收尽收。增强非税收入预算执行约束力，及时做好收费目录清单审核和更新，严格落实非税收入执收工作责任制。

3、加大减税降费力度。实行普惠性减税和结构性减税相结合。按照国家、省统一部署，落实降低增值税税率，提高小规模纳税人起征点政策。对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免。全面实施新个人所得税法，落实好专项附加扣除政策。在地方授权范围内，进一步加大减税力度，普遍降低城镇土地使用税税额标准。继续清理规范收费项目，加大对乱收费的查处和整治力度。

4、加大民营经济支持力度。认真落实省委省政府《关于支持民营经济发展的若干意见》，推进我县支持民营经济发展各项财政支持政策落地，持续加大支持民营企业、小微企业的财政投入力度，提振民营企业投资发展信心。进一步扩大企业应急周转资金规模，撬动引导社会资本，为县域内骨干民营企业提供低成本融资服务，帮助民营企业防范化解流动性风险。加快建立降低小微企业融资担保成本奖补机制和民营企业贷款风险补偿机制，引导鼓励金融机构加大对民营企业和小微企业的信贷支持力度，缓解融资难融资贵问题。

（二）围绕“源头管控”防风险，全力打好“三大攻坚战”

1、继续打好防范化解政府债务风险攻坚战。一是强化风险源头管控。开展债务投资项目清理，强化审批管理，控制新增债务规模。加强中长期支出责任事项的审核与评估，对未经财政部门评估债务风险或项目总投资无法落实、资金来源不明确的，不合规定的，建议不予立项，强化财政约束。对上年隐性债务梳理结果，开展再核实再排查，夯实底数，建实台账。二是落实限期化债计划。积极制定分年度隐性债务消化计划，通过控制项目规模、压缩公用经费、统筹政府收入、处置存量资产、引入社会资本等方式，稳妥推进存量债务化解。三是健全风险防控机制。建立健全地方政府债务风险应急处置机制，做好存量债券置换，确保按期完成置换工作。

2、继续支持打好脱贫攻坚战。大力实施乡村振兴战略，加大村级产业发展项目支持力度，壮大集体经济，促进农民增收；大力支持实施“中药材崛起工程”，延伸产业链条，打造“安泽连翘”品牌；全力推进光伏发电产业，促进精准扶贫、精准脱贫；支持美丽乡村建设，推动开展农村人居环境整治三年行动，大力推进农村“五大行动”，促进村容村貌整治；加快易地扶贫搬迁拆旧复垦进度，及时拨付补贴资金；全面实施扶贫资金绩效管理，健全常态化监管机制，提高资金使用效率。

3、继续支持打好污染防治攻坚战。以天蓝地绿水清为目标，促进生态环境质量持续改善。围绕新的“八大工程”建设要求，加大大气、水、土壤污染防治的投入力度，扎实推进煤改气、煤改电、清洁能源改造，全力守护好荀乡的绿水青山。严格落实地表水跨界断面水质考核生态补偿机制，加强土壤风险管控，全面推进固体废物整治，巩固全县蓝天碧水良好生态，打造宜居宜业美好家园。

（三）围绕“以人为本”惠民生，全面提升财政保障水平。

1、保障重点民生投入。坚持以人民为中心的发展理念，调优财政支出结构，在民生方面持续发力，让改革发展成果更多更公平的惠及全县人民。教育方面，建立学前教育生均公用经费财政拨款制度；巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善乡村学校办学条件；继续加大对高职教育的财政投入；继续实施全县十二年教育全免费政策和教育“三优”培训选拔工程。医疗卫生方面，支持县乡医疗卫生机构一体化改革，支持县医疗集团医疗设施硬件建设和软件建设，促进医疗资源均衡化发展。社会保障方面，继续提高我县城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准，提高优抚对象、残疾军人等群体的补助标准，城乡居民最低生活保障标准每人每月再提高30元，社会散居和福利机构供养的孤儿养育标准每人每月分别提高400元、500元，老年乡村医生退养补助标准每人每月提高100元。落实市县政府企业职工基本养老保险基金缺口责任分担机制。支持办好数字电视全免费、意外伤害保险全免费、对全县城乡低保户、五保户、孤儿等群众每年给予300元/人慰问金等县政府承诺的民生实事。

2、保障重大项目投入。积极筹集资金，全力保障经济开发区、康养小镇、长临高速安泽连接线景观道路、良马乡上党关旅游公路、融媒体建设等重点项目建设。

3、保障“三基建设”投入。以深化“三基建设升级年”活动为契机，多渠道筹措资金，在持续改善乡镇干部工作生活条件的同时，扶持壮大村集体经济。将“三基建设”所需资金及时列入年度预算，统筹整合部分资金，专项用于“三基建设”，推动我县“三基建设”整体提升、全面进步。

4、保障扫黑除恶投入。建立经费保障绿色通道，完善政府采购、资产审核、资金拨付流程，及时下达政法机关办案经费和装备经费转移支付资金，优先足额保障政法机关扫黑除恶专项经费，确保扫黑除恶工作顺利开展。

（四）围绕“科学规范”严绩效，全面加快现代财政制度。

围绕加快建立现代财政制度总体目标，稳扎稳打，善作善成，扎实推进财政改革发展各项工作。

1、强化预算约束。一要严格预算编制。从编制预算开始，同步开展绩效管理工作，按照“花钱必问效，问效必问责”的原则，把绩效管理落实到预算管理的全过程；二要从严控制预算追加。大力压缩三公经费、会议费等一般性支出，硬化预算约束，坚持无预算不开支，有预算不超支，原则上中途不得预算追加；三要进一步细化预决算公开。在全面推行预决算公开的基础上，进一步细化公开事项，经济科目到款级，功能科目到项级。

2、深化财政改革。一是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金。同时，强化预算绩效信息公开，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变。二是推行国库集中支付电子化改革。2019年6月起，正式启动国库集中支付电子化，全力推行财政授权支付，逐步实现资金动态监控。三要加大公务卡推行力度。扩大公务卡强制结算目录范围，堵塞现金管理和财务报销漏洞，进一步提高预算单位财务管理水平和公共财政支出透明度。四是支持县机构改革。对于县上确定的财政有关职能划出，坚决服从，确保机构改革期间思想不乱、工作不断、力度不减。

3、强化资金监管。一是完善资金分配管理办法，加强内部控制机制建设，健全行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制，大力推进法治财政建设。健全涉农资金、扶贫资金“横向到边、纵向到底”的动态监控系统。二是加大重大财税政策及民生政策落实情况的检查力度，加强与人大、纪检、审计等部门的协调配合，形成监管合力。

（五）围绕“素质过硬”抓队伍，全面提升财政履职能力。

1、落实全面从严治党责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实全面从严治党责任，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实中央、省、市、县委的各项决策部署。

2、认真开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动。按照县委统一部署，将“改革创新、奋发有为”大讨论活动作为当前一项重要的政治任务，做好“规定动作”，创新“自选动作”，抓紧抓实，抓出成效，全面推动思想再解放、改革再深入、创新再发力、工作再抓实。

3、加强财政队伍能力建设。按照“既要政治过硬、也要本领高强”的要求，全面增强学习本领、改革创新本领、依法执政本领、群众工作本领、驾驭风险本领等，进一步促进财政队伍能力提升和财政工作专业化水平提升。  

4、加强财政党风廉政建设。驰而不息加强作风建设，锲而不舍狠抓工作落实，持之以恒推动八项规定贯彻执行，使作风建设落地生根、成为常态化，为完成全年预算任务提供坚强保障和有力支撑。

各位代表，新时代承载新梦想，新一年开启新征程。我们财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，按照县十六届人大四次会议的要求，以勇于担当、敢于作为的魄力和改革创新、奋发有为的精神，不断开创新时期财政工作新局面，为我县实现全面振兴崛起做出新的更大的贡献，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年！